| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0689/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčtovanie - oprava ZD (01.10. - 31.10.2023 - Ocú, DS, VO, KD - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -210,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0689_023 |
| Zverejnené: | 14.11.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:31.
